పర్చేజ్ ఆర్డర్ని తయారు చేసి అప్రూవ్ చేయండి
పర్చేజ్ ఆర్డర్ తయారు చేసి, సపోర్టింగ్ పేపర్వర్క్ని అటాచ్ చేసి, అప్రూవ్ చేసిన ఫైల్ని లాక్ చేయండి.
సమస్య
- పర్చేజ్ ఆర్డర్లు స్ప్రెడ్షీట్లలో క్రియేట్ అవుతాయి, దాంతో నంబరింగ్, సప్లయర్ డీటెయిల్స్ ఒక్కో టీమ్లో ఒక్కోలా ఉంటాయి.
- అప్రూవర్లకు అది సంబంధించిన కోట్ లేదా స్పెసిఫికేషన్ లేకుండానే PO వస్తుంది, దాంతో సైన్-ఆఫ్ ఆలస్యం అవుతుంది.
- అప్రూవ్ చేసిన POలను ఎడిట్ చేయగలిగే ఫైళ్లుగా స్టోర్ చేస్తారు, ఆథరైజేషన్ తర్వాత కూడా వాటిని మార్చొచ్చు.
వర్క్ఫ్లో
ఒకే లైసెన్స్డ్ ప్రాసెస్ మొదటి నుండి చివరి వరకు ఈ స్టెప్స్ని కలుపుతుంది. ప్రతి స్టెప్ ఒక టూల్, దాన్ని మీరు పబ్లిక్ సైట్లో ఉచితంగా ట్రై చేయవచ్చు.
- 1
Raise the purchase order
Purchase Order Generator →Generate a numbered PO with supplier, line items, and delivery terms.
- 2
Attach supporting documents
Merge PDF →Merge the supplier quote and specification behind the PO so approvers see the full picture.
- 3
Number the combined file
Add page numbers →Add page numbers across the PO and its attachments for clear referencing during approval.
- 4
Protect the approved PO
Protect PDF →Restrict editing once authorised so the approved order cannot be quietly changed.
ఇప్పుడే ఉచితంగా ట్రై చేయండి
ఈ వర్క్ఫ్లోలోని ప్రతి టూల్ పబ్లిక్ సైట్లో ఉచితం: సైన్ అప్ లేదు, దేన్నీ సబ్మిట్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. రిజల్ట్ చూడటానికి స్టెప్స్ని మీరే మాన్యువల్గా చేసి చూడండి, తర్వాత మీ టీమ్ కోసం ఆటోమేటెడ్ ప్రాసెస్ తీసుకోండి.
మీ సొంత సర్వర్పై ఎందుకు రన్ చేయాలి?
Supplier pricing and procurement terms remain within your network, avoiding exposure of negotiated rates to outside services. On-premise processing supports procurement confidentiality and internal audit requirements.
బిజినెస్ సూట్ ఒక సెల్ఫ్-హోస్టెడ్ ప్యాకేజీగా వస్తుంది, ఇది మీ సొంత నెట్వర్క్ లోపలే రన్ అవుతుంది, కాబట్టి ఈ వర్క్ఫ్లో డాక్యుమెంట్లు ఎప్పుడూ మీ బిల్డింగ్ నుండి బయటకు వెళ్లవు.
అప్రూవర్లు పూర్తి కాంటెక్స్ట్తో సైన్ ఆఫ్ చేయగలిగే, పూర్తి, రిఫరెన్స్ చేసిన, మార్చలేని పర్చేజ్ ఆర్డర్ ప్యాకెట్.