Crea y aprueba una orden de compra
Crea una orden de compra, adjunta la documentación de apoyo y bloquea el archivo aprobado.
El problema
- Las órdenes de compra se crean en hojas de cálculo, así que la numeración y los datos del proveedor varían entre equipos.
- Los aprobadores reciben una orden de compra sin el presupuesto o la especificación a la que se refiere, lo que ralentiza la autorización.
- Las órdenes de compra aprobadas se guardan como archivos editables que se pueden alterar después de la autorización.
El flujo de trabajo
Un solo proceso con licencia encadena estos pasos de principio a fin. Cada paso es una herramienta que puedes probar gratis en el sitio público.
- 1
Raise the purchase order
Purchase Order Generator →Generate a numbered PO with supplier, line items, and delivery terms.
- 2
Attach supporting documents
Merge PDF →Merge the supplier quote and specification behind the PO so approvers see the full picture.
- 3
Number the combined file
Add page numbers →Add page numbers across the PO and its attachments for clear referencing during approval.
- 4
Protect the approved PO
Protect PDF →Restrict editing once authorised so the approved order cannot be quietly changed.
Pruébalo gratis, ahora mismo
Cada herramienta de este flujo es gratis en el sitio público: sin registro, sin subir nada. Haz los pasos a mano para ver el resultado y luego licencia el proceso automatizado para tu equipo.
¿Por qué ejecutarlo en tus propios servidores?
Supplier pricing and procurement terms remain within your network, avoiding exposure of negotiated rates to outside services. On-premise processing supports procurement confidentiality and internal audit requirements.
La suite para empresas se entrega como un paquete autoalojado que se ejecuta dentro de tu propia red, así que los documentos de este flujo nunca salen del edificio.
Un paquete de orden de compra completo, referenciado y resistente a manipulaciones que los aprobadores pueden autorizar con todo el contexto.
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